可达1.6亿，这还是建立在W市知名旅游城市的基础上。 而花间集单独发放的年卡便达到了1.46亿的营收，想必明年就能超越对方！ 热度和盈利能力何其可怕。 花间集1个景区=16个国家级景区联合。 无论是谁，都会为它的实力所惊叹。 花间集用一年的时间，打造了十几个特色景观区，热搜不断，宣传铺天盖地，在全国的知名度节节攀升。 并且口碑良好，赢得无数游客的一致好评。 正是这些源源不断的游客造就了花间集。 在叶晗的示意下，王芸继续汇报：“办理普通VIP年卡的客户13.11万，合计收入6538万；亲子卡/家庭卡的办理人数分别为1.70万和0.92万，累计收入2732万。” “办理尊享VIP的人数为2.83万人，累计收入5375万元，占据36.7%的营收。” 在叶晗看来，最超出预期的便是办理尊享VIP的人数。 按照当初的申领人数，她的估算是1.5万人左右。 傅云泽为未来科技公司员工购买年卡的行为，增加了6000人办理（其余为亲子卡）。 而在中途，水杉林景观台的搭建与专业的观鸟设备的放置，禽鸟馆免费体验喂食的乐趣，使得申领人数大幅增加。 2.83万人，15%的人数，却造就了37%的份额。 比预估的增加了2000多万。 说明只要权益足够吸引人，那么大众便会买账。 即使价格并不便宜。 以后可以从这方面下手。 叶晗翻阅着王芸带来的统计数据，心情激荡，脑海中思绪纷繁杂乱，过了好一会儿才缓和下来。 18.5万人，这些全是多次游览花间集的忠实客户。 在一年半的时间内，能有如此庞大的固定客户群体是非常惊人的。 只要能给他们带来良好的体验，那么明年、后年、大后年…这些客户将一直是花间集的忠实客户。 这是比当年收入更宝贵的资源。 一定要维护好他们。 随着年卡的统计完成，1月上旬，各大部门也开始抓紧时间统计各自的销量，为一整年的工作画上圆满的句号。 冯佳负责周边实体店铺的销量统计，小程序、海淘APP等线上渠道，则由交给一位经验丰富的渠道总监尹弘运营，由它所带领的团队进行数据分析与渠道拓展。 严斌负责饮品店的核算，餐饮吧由另一位餐饮经理负责，分工明确。 禽鸟馆也多了一位副园长，由曹主任介绍而来。 之前当过某市动物园的二把手，致力于野生动物的保护，特意来到花间集。 以对方的资历，管理一个禽鸟馆绰绰有余，同时也担任着野生鸟类救治中心负责人的职位。 …… 随着花间集的发展，员工人数一直在增加，截止1月初，员工总数已达220余人。 去年这个时候，只有四五十名员工。 发展速度快得惊人。 好在各大部门均有经验丰富的管理人员，加上监控系统的辅助，任何侵害花间集利益的行为皆无所遁形。 一年的时间内，也处理过七八名不安分的员工。 快乐工作不意味着可以跨越底线。 如今整个植物园运转顺利，员工各司其职，叶晗基本不用操心。 王芸已被任命为总监，年薪+奖金高达40W+，比在上一家公司的薪资翻了近一倍。 她当初来花间集的时候薪资不及从前，更看重的是这里的环境。 没想到不过一年多的时间，居然比在之前的上市公司干了8年的收入还要多很多！ 在W市属于绝对的高薪。 薪资高了，家庭地位自然不必说。 婆婆对她毕恭毕敬，不敢多说一个字；家里雇了保姆负责日常饮食和卫生，老公换成自由职业在家带娃，什么都不用操心。 王芸则将全部精力都用在花间集的发展上，竭尽全力对得起园长的这份信任。 叶晗于10号左右拿到了各部门的统计数据，以及系统这位‘财务经理’出具的综合性财务报表。 作为加速扩张的一年，花间集的收入和支出都高得吓人。 去年全年接待游客数量238万人次，前几个月未扩张时期平均每天接待4000人左右；等到牡丹园爆火及面积增加后，平均游客数量在6000人以上，暑假时期高达1.1万人。 门票+合作酒店等的收入在1.3亿左右，去掉旅游APP的分成，约1.14亿。 周边的收益非常高，叶晗看到的时候神色难掩惊讶。 从4月份上线开始，9个月的时间，周边收入高达2.79亿，超出门票的两倍有余！ 销量最高的自然是挂件、吊坠、耳环、收藏级拼图模型等，然后是非遗竹编产品，11月份推出的鸟类手办也十分受欢迎。 其中大部分均为W04打印的产品，整体利润率超过80%，也就意味着有2.23亿的利润！ 从某种程度来讲，花间集的周边已经算是大IP了。 展出的所有产品，无论是质量、设计、还是精致程度皆无可指摘。 是全国乃至世界唯一以植物为主题的周边，风靡国内外，具有不可替代性。 除此之外，饮品店、小吃、茶叶、薰衣草精油、园内交通等其他收入，共计7200万，是一笔十分可观的收益，无外乎其他商家抢破头想要入驻。 加上年卡1.46亿的收入，合计5.56亿。 额外的收入是提供给国家中科院的4个端口密钥，获得了8000万的资产，系统单独备注了出来。 在如此可观的收入下，花间集全年纳税超过6000万，妥妥的纳税大户，在整个W市能排到前二十。 叶晗估计月底便会从市领导手中领取相关荣誉。 而去年的支出同样高昂。 两次承包土地的租金超过3300万；引入大批植物，打造十余个景观区和禽鸟馆，支出超过4200万。 员工的大幅招聘，尤其后期组建了6个科研项目组，薪酬较高；加上住宿、餐饮、五险一金、其他各项福利，薪酬支出约2400万。 园内的维护费用、水电费、灯光布置、装修宿舍、聘用施工队等，1800万。 支出合计1.17亿。 若是仅靠门票收入的话，将将能够保持收支平衡。 并且是在利用高科技技术开荒的前提下。 如果没有W04的作用，支出何止一个亿，三个亿都很正常。 毕竟单单打造一处占地3900平的热带雨林馆及内部的各种控制系统，花费就要过亿了